Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 134/2011 VO-gafický lis 50x70 cm s prevodom 1 500,00 s DPH 01.12.2011 Janka Onofrejová, Prešov 20.03.2017
Faktúra 133/2011 Vozárová-mzdy, odvody, réžia - 10/2011 273,50 s DPH 01.12.2011 ZŠ Komenského 20.03.2017
Faktúra 132/2011 TO-žinenky 290,00 s DPH 28.11.2011 DRAFT, Levice 20.03.2017
Faktúra 131/2011 VO-materiál, kancelár.potreby 551,84 s DPH 22.11.2011 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 20.03.2017
Faktúra 130/2011 Servisné služby na základe zmluvy 11,95 s DPH 22.11.2011 DATALAN, a.s. Bratislava 20.03.2017
Faktúra 129/2011 hlasové služby 54,73 s DPH 14.11.2011 T-Mobile Slovensko, a.s. 20.03.2017
Faktúra 128/2011 réžia za podané obedy zamestnancom-11/2011 353,28 s DPH 11.11.2011 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 20.03.2017
Faktúra 127/2011 Dodávka tepla, ohrev teplej vody - 10/2011 903,89 s DPH 10.11.2011 TENERGO Brno, a.s. - TEZ Snina 20.03.2017
Faktúra 126/2011 HO/RH-KOMBO 602,00 s DPH 10.11.2011 AUDIOTEK s.r.o. ,602 00 Brno 20.03.2017
Faktúra 125/2011 hlasové služby, internet 56,86 s DPH 10.11.2011 Slovak Telekom, a.s. 20.03.2017
Faktúra 124/2011 HO-KOMBO Marshall MA 50C-RH 455,00 s DPH 09.11.2011 On Board Music, Bratislava 20.03.2017
Faktúra 123/2011 réžia za podané obedy zamestnancom - 10/2011 72,96 s DPH 09.11.2011 Školská jedáleň, Budovateľská,Snina 20.03.2017
Faktúra 122/2011 réžia za podané obedy zamestnancom-10/2011 192,00 s DPH 09.11.2011 Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina 20.03.2017
Faktúra 121/2011 Servisné práce (Pľuta) 72,00 s DPH 08.11.2011 ITS SLOVAKIA s.r.o. 20.03.2017
Faktúra 120/2011 technik PO,BOZP-za október 2011 služby podľa MZ:01/66/01.07.2004 22,94 s DPH 07.11.2011 DXa, s.r.o. 20.03.2017
Faktúra 119/2011 poplatky za elektrickú energiu 267,00 s DPH 02.11.2011 Východoslovenská energetika a.s. OLD 20.03.2017
Faktúra 118/2011 TO- učebné pomôcky (švihadlá, podložka gymnastická) 77,50 s DPH 02.11.2011 TRINET 20.03.2017
Faktúra 117/2011 servisné práce 20,00 s DPH 02.11.2011 ITS SLOVAKIA s.r.o. 20.03.2017
Faktúra 116/2011 servisné práce, dopravné 64,80 s DPH 27.10.2011 Polygra Košice 20.03.2017
Faktúra 115/2011 kancelárkse potreb, materiál pre VO 590,90 s DPH 26.10.2011 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 20.03.2017
zobrazené záznamy: 3221-3240/3356