|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
servisné služby - program 11/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
07.12.2018 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1800039
|
Objednávka hudobné pomôcky
|
164,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
TM Sound s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
čistiace a hygienické potreby
|
570,00 |
s DPH |
5/1800017
|
|
14.12.2018 |
Jarmila Megová |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1800035
|
Objednávka Sušičky prádla Elektrolux EW8H358SC
|
549,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
upgrade WinPam a KORWIN
|
150,00 |
s DPH |
5/1800034
|
|
13.12.2018 |
Ing. Eva Pľutová |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Sušička prádla Elektrolux EW8H358SC
|
549,00 |
s DPH |
5/1800035
|
|
13.12.2018 |
OKAY Slovakia, spol.s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
vypracovanie projektu GDPR
|
250,00 |
s DPH |
|
EXT_003/2018
|
14.12.2018 |
CUBS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
kancelárske potreby
|
357,11 |
s DPH |
5/1800016
|
|
29.11.2018 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
hudobný nástroj klávesy - Yamaha PSR-S975
|
1 637.06 |
s DPH |
5/1800032
|
|
04.12.2018 |
Hudební centrum s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
11/2018
|
126,00 |
s DPH |
|
EXT_008/2018
|
04.12.2018 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
technik BOZP, PO za 10,11,12/2018
|
75,00 |
s DPH |
|
EXT_008/2017
|
05.12.2018 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 11/2018
|
1 071,61 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
06.12.2018 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
vodné- stočné za obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018
|
115,33 |
s DPH |
|
EXT_002/2018
|
06.12.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
hlasové služby -pevná linka+internet 11/2018
|
55,73 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
stravné poukážky 12/2018
|
1 267,20 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
07.12.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie
11/2018
|
155,58 |
s DPH |
|
EXT_002/2016
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
5/1800037
|
Objednávka Kreslo FLIN 1+1
|
177,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
hlasové služby -mobily + internet do notebooku
|
72,40 |
s DPH |
|
EXT_007/2017
|
11.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
výkon zodpovednej osoby za 10, 11,12/2018
|
68,40 |
s DPH |
|
EXT_004/2018
|
11.12.2018 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2018 |