Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 5/2016 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov s DPH 26.09.2016 MKOS Katarína Valaliková riaditeľka školy 27.09.2016
Faktúra 117/2018 Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 10/2018 847,32 s DPH EXT_002/2012 09.11.2018 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica 16.11.2018
Objednávka 5/1800031 Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov ku koncu roka s DPH 29.11.2018 Džupinka Vladimír - Herkules ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2018
Objednávka 5/1800032 Objednávame si u Vás hudobný nástroj klávesy - Yamaha PSR-S975 1 637.06 s DPH 03.12.2018 Hudební centrum s.r.o. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2018
Objednávka 5/1800033 Objednávame si u Vás pomôcky pre VO podľa najlepšej ponuky s DPH 03.12.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2018
Objednávka 5/1800034 Objednávame si u Vás upgrade WinPam a KORWIN s DPH 11.12.2018 Ing. Eva Pľutová ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2018
Zmluva 2030322047 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 15.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 03.12.2018
Faktúra 108/2018 Služby STP APV za obdobie: 11.-12.2018 - 01.-10.2019 71,70 s DPH R_121/2013 25.10.2018 IVES Košice 16.11.2018
Faktúra 111/2018 ozvučenie akadémie pri príležitosti 60. výročia školy 690,00 s DPH 5/1800025 05.11.2018 Harničár Jozef - Hárdy Studio ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 112/2018 10/2018 zmeny pre ZUŠ 41,45 s DPH 5/1800003 05.11.2018 RAABE s.r.o. ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 109/2018 Služby STP APV za obdobie: 11.-12.2018 - 01.-10.2019 71,70 s DPH 05.11.2018 IVES Košice 16.11.2018
Faktúra 110/2018 prevádz. náklady-TO 10/2018 126,00 s DPH EXT_008/2018 05.11.2018 MsKaOS, Snina 16.11.2018
Faktúra 113/2018 hlasové služby -pevná linka+internet 10/2018 55,73 s DPH EXT_007/2013 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2018
Faktúra 114/2018 servisné služby - program 10/2018 15,60 s DPH EXT_001/2012 08.11.2018 DATALAN, a.s. Bratislava 16.11.2018
Faktúra 115/2018 osvetlenie akadémie pri príležitosti 60. výročia školy 550,00 s DPH 5/1800026 08.11.2018 MERLiN ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 116/2018 vodné- stočné za obdobie od 28.09.2018 - 31.10.2018 136,10 s DPH EXT_002/2018 09.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.11.2018
Faktúra 118/2018 stravné poukážky 11/2018 1 778,40 s DPH EXT_001/2015 09.11.2018 Up Slovensko, s.r.o. 16.11.2018
Objednávka 5/1800029 Objednávame si u Vás baletizol s pokládkou do dvoch tanečných sál 5 810.33 s DPH 28.11.2018 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. ZUŠ Snina Katarína Valaliková riaditeľka školy 13.12.2018
Faktúra 119/2018 hlasové služby -mobily + internet do notebooku 73,78 s DPH EXT_007/2017 13.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2018
Faktúra 120/2018 dekorácia na oslavy 60. výročia ZUŠ 250,00 s DPH 5/1800027 13.11.2018 Džupinka Vladimír - Herkules ZUŠ Katarína Valaliková riaditeľka školy 16.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3195