|
|
Faktúra |
113/2015
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 10/2015
|
893,63 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
06.11.2015 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
hlasové služby -pevná linka+internet 10/2015
|
54,90 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
10/2015
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
technik PO,BOZP 10/2015
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
03.11.2015 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
stravné poukážky 11/2015
|
1 463,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
03.11.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Objednávame si u Vás 3 ks pracovnej obuvi a 29 ks dezinfekčných prípravkov na ruky
|
55,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Natur Pharma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
9/2015
|
88,65 |
s DPH |
|
EXT_009/2014
|
21.10.2015 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Služby STP APV za obdobie 11-12/2015 a 1-10/2016
|
71,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
IVES Košice |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
servis miltifunkčného zariadenia OKI
|
50,00 |
s DPH |
2/1500019
|
|
14.10.2015 |
Camea computer systemms,a.s. Prešov |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
servisné služby - program 9/2015
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
12.10.2015 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 9/2015
|
459,65 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
12.10.2015 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
hlasové služby -mobily za obdobie od: 08.09.2015 do:07.10.2015
|
56,77 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
hlasové služby -pevná linka+internet 9/2015
|
54,90 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
technik PO,BOZP 9/2015
|
36,12 |
s DPH |
|
EXT_002/2004
|
08.10.2015 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
stravné poukážky 10/2015
|
1 900,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
05.10.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
vodné- stočné za obdobie od 17.06.2015 - 21.09.2015
|
270,34 |
s DPH |
|
EXT_002/2008
|
01.10.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
služby-zmena pre ZUŠ za 9/2015
|
41,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
servisné služby - program 8/2015
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
14.09.2015 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 8/2015
|
450,55 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
14.09.2015 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
hlasové služby -pevná linka+internet 8/2015
|
54,90 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |