|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
Zmluva |
01/2015
|
Komisionárska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000036
|
Objednávka na spracovanie videonahrávok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Džubera Štefan - VIDEOLIFE |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
EXT_002/2012
|
Zmluva o dodávke tepla č.916 -prevzatie záväzkov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2000035
|
noty s podkladmi a bubnové paličky
|
62,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Muziker a.s. Bratislava 5 |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000034
|
noty s podkladmi a bubnová stolička
|
170,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
noty s podkladmi a bubnová stolička
|
170,40 |
s DPH |
7/2000034
|
|
03.12.2020 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
noty s podkladmi a bubnové paličky
|
62,28 |
s DPH |
7/2000035
|
|
03.12.2020 |
Muziker a.s. Bratislava 5 |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
predladenie a ladenie nástrojov
|
1 013,00 |
s DPH |
7/2000005
|
|
01.12.2020 |
Adrián Múdry-ladič klav. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2000033
|
ASC Agenda Komplet pre ZUŠ 2021
|
239,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ASC Agenda |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
verejné obstarávanie - zákazky Notebooky
|
110,00 |
s DPH |
7/2000032
|
|
10.11.2020 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
oprava splachováča WC
|
25,15 |
s DPH |
7/2000021
|
|
11.11.2020 |
ÚDRŽBYT spol.s.r.o.Snina |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
čistiace a hygienicke potreby
|
585,30 |
s DPH |
7/2000025
|
|
18.11.2020 |
Jarmila Megová |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
aSc Agenda Komplet ZUŠ 2021
|
239,00 |
s DPH |
7/2000033
|
|
18.11.2020 |
ASC Agenda |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Verejné obstarávanie - zákazky Notebooky
|
128,00 |
s DPH |
7/2000032
|
|
24.11.2020 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Zmluva |
EXT_004/2020
|
Kúpna zmluva
|
12 208.80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
ATRIS, Snina |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
02/2016
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
EXT_005/2020
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
písací stôl
|
114,00 |
s DPH |
7/2000030
|
|
02.11.2020 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
SW práce podľa dohody
|
212,40 |
s DPH |
7/2000026
|
|
20.10.2020 |
ATRIS, Snina |
ZUŠ Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |