|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
STP APV WINPAM
|
71,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
technik BOZP, PO za 04,05,06/2021
|
75,00 |
s DPH |
|
003/2017
|
07.07.2021 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Koberec RAMBO 6,58 m
|
157,92 |
s DPH |
9/2100021
|
|
15.06.2021 |
CIMBAK-Pavol Cimbák |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
aSc Agenda Komplet pre ZUŠ
|
239,00 |
s DPH |
9/2100022
|
|
18.06.2021 |
ASC Agenda |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
ZUŠ a jej riadenie 06/2021
|
42,39 |
s DPH |
9/2100001
|
|
21.06.2021 |
RAABE s.r.o. |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
kancelárske potreby
|
52,47 |
s DPH |
9/2100023
|
|
24.06.2021 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
monitoring NetXMS za 6/2021
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
01.07.2021 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
stravné poukážky 07/2021
|
522,60 |
s DPH |
|
01/2015
|
06.07.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
výkon zodpovednej osoby za II. kv.2021
|
68,40 |
s DPH |
|
004/2018
|
07.07.2021 |
CUBS, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
KORWIN-podpora 6/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
08.07.2021 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 6/2021
|
497,62 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
08.07.2021 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Naladenie klavíra v koncertke
|
60,00 |
s DPH |
9/2100020
|
|
14.06.2021 |
František Buraš - FRAMI |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 5/2021
|
144,31 |
s DPH |
|
02/2016
|
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
hlasové služby -pevná linka+internet 06/2021
|
58,73 |
s DPH |
|
2030322047
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
hlasové služby -mobily
|
53,75 |
s DPH |
|
0911205414
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
vodné- stočné
|
25,57 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
12.07.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO5/2021
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
15.07.2021 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
vodné- stočné
|
109,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
21.07.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
kancelárske potreby
|
27,72 |
s DPH |
9/2100023
|
|
04.08.2021 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |