|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
99,25 |
s DPH |
|
002/2020
|
14.02.2022 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
monitoring NetXMS za 1/2022
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
31.01.2022 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Vypracovanie a zverejneie Súhrných správ z VO
|
40,00 |
s DPH |
9/2100002
|
|
31.01.2022 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
stravné poukážky 2/2022
|
1 665,30 |
s DPH |
|
01/2015
|
09.02.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
hlasové služby -pevná linka+internet
|
58,73 |
s DPH |
|
2030322047
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
hlasové služby -mobily
|
53,75 |
s DPH |
|
0911205414
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
148,15 |
s DPH |
|
02/2016
|
11.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
vodné- stočné
|
114,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
11.02.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200001
|
Vypracovanie Súhrnných správ pre UVO
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2200002
|
Základná umelecká škola a jej riadenie
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
RAABE s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
KORWIN-podpora 1/2022
|
16,40 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
21.02.2022 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
stravné poukážky 1/2022
|
1 431,30 |
s DPH |
|
01/2015
|
18.01.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
ZUŠ a jej riadenie 02/2022
|
45,35 |
s DPH |
11/2200002
|
|
21.02.2022 |
RAABE s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
monitoring NetXMS za 2/2022
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
28.02.2022 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
KORWIN-podpora 2/2022
|
16,40 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
03.03.2022 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
stravné poukážky 3/2022
|
1 556,10 |
s DPH |
|
01/2015
|
03.03.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
Zmluva |
001/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov a o refundácii nákladov za dodávky energií
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
MsKaOS, Snina |
|
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody
|
1 368,78 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
146,30 |
s DPH |
|
02/2016
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |