Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 5/2016 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov s DPH 26.09.2016 MKOS Katarína Valaliková riaditeľka školy 27.09.2016
Faktúra 162/2021 Zmeny pre ZUŠ 35,00 s DPH 9/2100001 29.11.2021 RAABE s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 29.11.2021 29.11.2021
Objednávka 9/2100052 Kancelárske kreslo JACKIE 2ks a Vešiak ALAN NEW 3ks 208,00 s DPH 24.11.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 25.11.2021
Faktúra 157/2021 Samostatne stojaca baletná tyč 3 ks 2 378,40 s DPH 9/2100037 25.11.2021 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 25.11.2021 25.11.2021
Faktúra 158/2021 Kancelárske kreslo JACKIE 2ks a Vešiak ALAN NEW 3ks 208,00 s DPH 9/2100052 25.11.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 25.11.2021 25.11.2021
Objednávka 10/2100001 Jedálenské kupóny 1 591,20 s DPH 24.11.2021 Up Déjeuner, s.r.o Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 25.11.2021
Objednávka 9/2100053 Objednávka na Notebook 969,00 s DPH 26.11.2021 NAY a.s. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 26.11.2021
Objednávka 9/2100054 Struny na husle, kobylka na husle, kolofónia na husle 138,70 s DPH 26.11.2021 Ms-Augustinium, s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 26.11.2021
Faktúra 159/2021 kancelárske potreby 584,07 s DPH 9/2100023 26.11.2021 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 26.11.2021 29.11.2021
Faktúra 160/2021 Notebook HP Pavilion 969,00 s DPH 9/2100053 26.11.2021 NAY a.s. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 26.11.2021 29.11.2021
Faktúra 161/2021 Struny na husle, kobylka na husle, kolofónia na husle 138,70 s DPH 9/2100054 26.11.2021 Ms-Augustinium, s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 26.11.2021 29.11.2021
Faktúra 1/2021 SF Jedálenské kupóny 1 591,20 s DPH 10/2100001 29.11.2021 Up Déjeuner, s.r.o Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 155/2021 náplne do tlačiarni Konica Minolta 190,43 s DPH 9/2100051 22.11.2021 InterNETmania SK s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 22.11.2021 24.11.2021
Faktúra 163/2021 ZUŠ a jej riadenie 11/2021 41,75 s DPH 9/2100001 01.12.2021 RAABE s.r.o. Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 01.12.2021 02.12.2021
Faktúra 164/2021 monitoring NetXMS za 11/2021 14,40 s DPH 01/2019 01.12.2021 ATRIS, Snina 01.12.2021 02.12.2021
Faktúra 165/2021 technik BOZP, PO za 10,11,12/2021 75,00 s DPH 07/2017/Hu 01.12.2021 Huray Peter, Ing. 01.12.2021 02.12.2021
Faktúra 166/2021 Oprava štablonu, úprava terénu v átriu s pokladkou dlažby a oprava zvodov 559,00 s DPH 9/2100027 02.12.2021 Mestský podnik Snina, s.r.o., Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina Mgr. Katarína Valaliková riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 167/2021 výkon zodpovednej osoby za 10,11,12/2021 68,40 s DPH 004/2018 06.12.2021 CUBS plus, s.r.o. 06.12.2021 06.12.2021
Faktúra 168/2021 Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 9/2021 1 205,43 s DPH EXT_002/2012 06.12.2021 Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica 06.12.2021 06.12.2021
Faktúra 169/2021 KORWIN-podpora 11/2021 15,90 s DPH EXT_001/2012 06.12.2021 DATALAN, a.s. Bratislava 06.12.2021 06.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3195