Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZUŠ ZUŠ ZUŠ Snina Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21/2011	hlasové služby	64,93	s DPH			11.03.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	24/2011	Vozárová, mzdy, odvody, réžia	273,50	s DPH			11.03.2011	ZŠ Komenského					20.03.2017
	Faktúra	19/2011	réžia za podané obedy zamestnancom za marec a apríl 2011	43,56	s DPH			11.03.2011	Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava					20.03.2017
	Faktúra	20/2011	poplatok za komunálny odpad	363,60	s DPH			11.03.2011	Mesto Snina, Strojárska 2060					20.03.2017
	Faktúra	22/2011	farebná kazeta do tlačiarne	30,74	s DPH			11.03.2011	KRIDLA s.r.o.					20.03.2017
	Faktúra	23/2011	servisné služby	11,95	s DPH			11.03.2011	DATALAN, a.s. Bratislava					20.03.2017
	Faktúra	26/2011	žiacka knižka pre ZUŠ	209,54	s DPH			21.03.2011	ŠEVT A.S.					20.03.2017
	Faktúra	25/2011	kazeta farebná, čierna do tlačiarne	58,48	s DPH			21.03.2011	KRIDLA s.r.o.					20.03.2017
	Faktúra	27/2011	Poplatok za prenájom priestorov Domu kultúry	139,42	s DPH			23.03.2011	MsKaOS, Snina					20.03.2017
	Faktúra	28/2011	vodné, stočné	203,78	s DPH			04.04.2011	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	29/2011	réžia za podané obedy zamestnancom	394,46	s DPH			11.04.2011	Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina					20.03.2017
	Faktúra	30/2011	technik PO, BOZP	22,94	s DPH			11.04.2011	DXa, s.r.o.					20.03.2017
	Faktúra	31/2011	hlasové služby, internet	52,13	s DPH			11.04.2011	Slovak Telekom, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	32/2011	Dodávka tepla, ohrev teplej vody - marec 2011	899,76	s DPH			11.04.2011	TENERGO Brno, a.s. - TEZ Snina					20.03.2017
	Faktúra	33/2011	hlasové služby	68,05	s DPH			12.04.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	34/2011	Vozárová-mzdy, odvody, réžia za marec 2011	273,50	s DPH			20.04.2011	ZŠ Komenského					20.03.2017
	Faktúra	35/2011	Servisné služby-účtov. program za marec 2011	11,95	s DPH			20.04.2011	DATALAN, a.s. Bratislava					20.03.2017
	Faktúra	36/2011	poistné za rok 2011	83,25	s DPH			27.04.2011	Kooperatíva, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	37/2011	elektrická energia	367,00	s DPH			02.05.2011	Východoslovenská energetika a.s. OLD					20.03.2017
	Faktúra	38/2011	réžia za podané obedy-máj 2011	26,62	s DPH			02.05.2011	Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava					20.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3195