Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZUŠ ZUŠ ZUŠ Snina Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	97/2011	Š.Andrejčík-konferenčný stôl, stoly, lavice	991,00	s DPH			05.10.2011	EZZUM - Štefan Andrejčík, Snina					20.03.2017
	Faktúra	100/2011	réžia za podané obedy - 9-10/2011	74,24	s DPH			07.10.2011	Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava					20.03.2017
	Faktúra	101/2011	vodné, stočné	849,71	s DPH			07.10.2011	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	102/2011	technik PO, BOZP-kontrola hasiacich prístrojov, upevnenei a montáž	209,81	s DPH			07.10.2011	DXa, s.r.o.					20.03.2017
	Faktúra	103/2011	réžia za podané obedy zamestnancom-september 2011	65,28	s DPH			07.10.2011	Školská jedáleň, Budovateľská,Snina					20.03.2017
	Faktúra	104/2011	poštová schránka	13,80	s DPH			07.10.2011	PROVING-Gramata, Snina					20.03.2017
	Faktúra	105/2011	hygienické potreby	133,56	s DPH			10.10.2011	Jarmila Megová					20.03.2017
	Faktúra	107/2011	dodávka tepla, ohrev teplej vody	489,50	s DPH			10.10.2011	TENERGO Brno, a.s. - TEZ Snina					20.03.2017
	Faktúra	108/2011	poplatky za hlasové služby, internet	56,93	s DPH			10.10.2011	Slovak Telekom, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	106/2011	réžia za podané obedy - september 2011	183,04	s DPH			12.10.2011	Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina					20.03.2017
	Faktúra	109/2011	Vozárová, mzdy, odvody, réžia - september 2011	273,50	s DPH			18.10.2011	ZŠ Komenského					20.03.2017
	Faktúra	110/2011	hlasové služby	77,10	s DPH			19.10.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.					20.03.2017
	Faktúra	111/2011	servisné služby - program	11,95	s DPH			19.10.2011	DATALAN, a.s. Bratislava					20.03.2017
	Faktúra	112/2011	Ś.Andrejčík- lavičky, šatňová skrinka	738,00	s DPH			19.10.2011	EZZUM - Štefan Andrejčík, Snina					20.03.2017
	Faktúra	113/2011	Š.Andrejčík-vešiakové steny, šatňová skrinka	898,01	s DPH			19.10.2011	EZZUM - Štefan Andrejčík, Snina					20.03.2017
	Faktúra	114/2011	réžia za podané obedy zamestnancom - november 2011	76,80	s DPH			25.10.2011	Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava					20.03.2017
	Faktúra	115/2011	kancelárkse potreb, materiál pre VO	590,90	s DPH			26.10.2011	Ing. Mária Kirňáková - TOMINO					20.03.2017
	Faktúra	116/2011	servisné práce, dopravné	64,80	s DPH			27.10.2011	Polygra Košice					20.03.2017
	Faktúra	117/2011	servisné práce	20,00	s DPH			02.11.2011	ITS SLOVAKIA s.r.o.					20.03.2017
	Faktúra	118/2011	TO- učebné pomôcky (švihadlá, podložka gymnastická)	77,50	s DPH			02.11.2011	TRINET					20.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3195