|
|
Faktúra |
8/2021
|
vypracovanie Súhrnných správ pre UVO
|
35,00 |
s DPH |
7/2000028
|
|
08.02.2021 |
Janková Gabriela - MJ KONZULT |
Základná umelecká škola, Ulica študentská 1447, Snina |
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
hlasové služby -mobily
|
53,75 |
s DPH |
|
0911205414
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
hlasové služby -mobily
|
56,75 |
s DPH |
|
0911205414
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
hlasové služby -mobily
|
60,33 |
s DPH |
|
0911205414
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
vodné-stočné
|
202,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
12.02.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
23,37 |
s DPH |
|
004/2018
|
06.02.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Martin Rusnák |
riaditeľ školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Hlasové služby, internet
|
68,14 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Overenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Agentúra RegionProgres, Moyzesova 14 |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
TO-prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov v DK za január 2013
|
92,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
MsKaOS, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
réžia za podané obedy za 1/2014
|
117,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
hlasové služby -mobily 1/2015
|
56,68 |
s DPH |
|
EXT_007/2013
|
12.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
hlasové služby -pevná linka+internet 1/2016
|
50,89 |
s DPH |
|
EXT_003/2004
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
stravné poukážky 2/2017
|
1 610.00 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
09.02.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
stravné poukážky 02/2018
|
1 200,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2015
|
08.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
servisné služby - program 1/2019
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
15.02.2019 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
servisné služby - program 11/2019
|
15,60 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
10.02.2020 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Zmluva |
009/2021
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Huray Peter Ing. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
servisné služby - program 1/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
09.02.2021 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
148,15 |
s DPH |
|
02/2016
|
11.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s |
|
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
KORWIN-podpora
|
18,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
10.02.2023 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |