|
|
Faktúra |
22/2012
|
réžia za obedy zamestnancom-za február 2012
|
62,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Školská jedáleň, Budovateľská,Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
montáž okennej uzamykateľnej kľúčky
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Hrečko Ján |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
tlačiarenské služby-šeky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
servisné služby-program za 1/2012
|
11,95 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
servisný zásah
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2012 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
réžia za podané obedy zamestnancom-za marec 2012
|
71,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
poistenie majetku za obdobie 6.2. - 31.3.2012
|
51,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Vozárová-mzdy, odvody, réžia za január 2012
|
265,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
hlasové služby
|
86,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
Zmluva |
EXT_002/2012
|
Zmluva o dodávke tepla č.916 -prevzatie záväzkov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
réžia za podané obedy zamestnancom - 1/2012
|
65,28 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Školská jedáleň, Budovateľská,Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
réžia za podané obedy zamestnancom - 1/2012
|
168,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Školská jedáleň, Študentská 1446, Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
dodávka tepla, ohrev teplej vody za január 2012
|
1 007,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
TENERGO Brno, a.s. - TEZ Snina |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Overenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Agentúra RegionProgres, Moyzesova 14 |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
doplatok za faktúru, ktorá bola uhradená 2x 56,86 € nasled.f. 61,16 €, rozdiel 4,30
|
61,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Antivírusový program-vernostná licencia pre 1rok.
|
13,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ESET, spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
servisné služby-technik PO, BOZP za január 2012
|
22,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Platba za elektrickú energiu za obdobie od 1.1.2012 - 29.2.2012
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. OLD |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Vecná réžia za podané obedy zamestnancom za 1-2/2012
|
117,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Školská jedáleň - P.O.Hviezdoslava |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
aSc Agenda pre ZUŠ na rok 2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
ASC Agenda |
|
|
|
|
17.03.2017 |